Principais Transações SAP Finanças Contas a Pagar (FI-AP)

Esta página contém uma lista das principais transações, freqüentemente utilizados em SAP FI-AP.

Descrição em Português
Descrição em Inglês
FK01
Criar fornecedor (contabilidade)
Create Vendor (Accounting)
FK02
Modificar fornecedor (contabilidade)
Change Vendor (Accounting)
FK03
Exibir fornecedor (contabilidade)
Display Vendor (Accounting)
FBL1N
Partidas individuais de fornecedores
Vendor Line Items
FB60
Registro de faturas de entrada
Enter Incoming Invoices
FBR2
Lançar documento com modelo
Post Document
F-53
Lançar saída de pagamento
Post Outgoing Payments
FB08
Estornar documento
Reverse Document
FBRA
Anular compensação
Reset Cleared Items
F-47
Solicitação de adiantamento de fornecedor
Down Payment Request
F-44
Compensar fornecedor
Clear Vendor
FBV0
Lançar documento pré-editado
Post Parked Document
FK10N
Exibição de saldos de clientes
Vendor Account Balance
F110
Parâmetros para pagamento automático
Parameters for Automatic Payment

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