Esta página contém uma lista das principais transações, freqüentemente utilizados em SAP FI-AP.
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Descrição em Português
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Descrição em Inglês
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FK01
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Criar fornecedor (contabilidade)
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Create Vendor (Accounting)
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FK02
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Modificar fornecedor (contabilidade)
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Change Vendor (Accounting)
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FK03
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Exibir fornecedor (contabilidade)
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Display Vendor (Accounting)
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FBL1N
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Partidas individuais de fornecedores
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Vendor Line Items
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FB60
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Registro de faturas de entrada
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Enter Incoming Invoices
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FBR2
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Lançar documento com modelo
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Post Document
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F-53
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Lançar saída de pagamento
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Post Outgoing Payments
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FB08
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Estornar documento
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Reverse Document
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FBRA
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Anular compensação
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Reset Cleared Items
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F-47
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Solicitação de adiantamento de fornecedor
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Down Payment Request
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F-44
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Compensar fornecedor
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Clear Vendor
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FBV0
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Lançar documento pré-editado
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Post Parked Document
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FK10N
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Exibição de saldos de clientes
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Vendor Account Balance
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F110
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Parâmetros para pagamento automático
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Parameters for Automatic Payment
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