Esta página contém uma lista das principais transações, freqüentemente utilizados em SAP Controlling (CO).
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Descrição em Português
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Descrição em Inglês
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FK01
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Criar fornecedor (contabilidade)
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Create Vendor (Accounting)
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FK02
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Modificar fornecedor (contabilidade)
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Change Vendor (Accounting)
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FK03
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Exibir fornecedor (contabilidade)
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Display Vendor (Accounting)
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FBL1N
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Partidas individuais de fornecedores
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Vendor Line Items
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FB60
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Registro de faturas de entrada
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Enter Incoming Invoices
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FBR2
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Lançar documento com modelo
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Post Document
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F-53
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Lançar saída de pagamento
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Post Outgoing Payments
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FB08
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Estornar documento
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Reverse Document
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FBRA
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Anular compensação
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Reset Cleared Items
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F-47
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Solicitação de adiantamento de fornecedor
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Down Payment Request
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F-44
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Compensar fornecedor
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Clear Vendor
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FBV0
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Lançar documento pré-editado
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Post Parked Document
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FK10N
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Exibição de saldos de clientes
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Vendor Account Balance
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F110
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Parâmetros para pagamento automático
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Parameters for Automatic Payment
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FD01
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Criar cliente (contab.financeira)
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Create Customer (Accounting)
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FD02
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Modificar cliente (contabilidade)
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Change Customer (Accounting)
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FD03
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Exibir cliente (contabilidade)
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Display Customer (Accounting)
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FBL5N
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Partidas individuais de clientes
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Customer Line Items
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FB70
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Entrada de faturas de saída
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Enter Outgoing Invoices
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FBR2
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Lançar documento com modelo
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Post Document
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F-28
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Lançar entrada de pagamentos
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Post Incoming Payments
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FB08
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Estornar documento
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Reverse Document
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FBRA
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Anular compensação
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Reset Cleared Items
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F-37
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Solicitar adiantamento de cliente
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Customer Down Payment Request
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F-32
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Compensar cliente
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Clear Customer
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FBV0
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Lançar documento pré-editado
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Post Parked Document
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FD10N
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Exibição de saldos de fornecedores
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Customer Balance Display
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F110
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Parâmetros para pagamento automático
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Parameters for Automatic Payment
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FS01
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Criar mestre Conta do Razão
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Create Master Record
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FS02
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Modificar mestre Conta do Razão
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Change Master Record
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FS03
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Exibir mestre Conta do Razão
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Display Master Record
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FBL3N
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Partidas individuais contas do Razão
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G/L Account Line Items
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FB50
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Lançar conta do Razão
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G/L Acct Pstg: Single Screen Trans.
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FBR2
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Lançar documento com modelo
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Post Document
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FS00
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Atualizar dados mestres Conta do Razão
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G/L acct master record maintenance
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FB08
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Estornar documento
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Reverse Document
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FBRA
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Anular compensação
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Reset Cleared Items
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F.13
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Compensação automática
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Automatic Clearing without Currency
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F-03
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Compensar conta do Razão
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Clear G/L Account
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FBV0
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Lançar documento pré-editado
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Post Parked Document
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FS10N
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Exibição de saldos do Razão
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Balance Display
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FSP0
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Registro mestre Conta Razão no plano de contas
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G/L acct master record in chrt/accts
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F.10
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Razão: Plano de Contas
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G/L: Chart of Accounts
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FB01
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Lançar documento
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Post Document
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FB02
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Modificar documento
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Change Document
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FB03
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Exibir documento
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Display Document
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FB04
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Modificações de documento
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Document Changes
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